Hola,
el tamaño de la letra de mis facturas es pequeña ¿es posible hacerla más grande?
Anónimomartes, 24 de noviembre de 2015 16:06:51 +01002 comentarios
La respuesta principal
Las letras en las facturas las puede cambiar. Para hacerlas más grandes vaya a Ajustes - Ajustes de cuenta - Ajustes de impresión y pegue en el campo Personalizar impresión con CSS este código:
.invoice_outline { font-size: 120%; }
puede introducir el % que quiera - 120, 150 o 170% etc.
como puedo hacer para que cada departamento tenga su propria numeracion por separado?
Es que cuando quiero crear 1 nuevo pedido(Albaran) o Factura, siempre va buscar la numeracion de otra empresa/Departamento...
No se como hacerlo, ya intenté hacer, activando "Numeración separada para este departamento/empresa"...pero no lo hace automaticamente, tengo que abrir otra ventana y ver cual el ultimo numero que cree para ese documento, de esa empresa.
Anónimodomingo, 02 de diciembre de 2018 19:36:53 +01001 comentario
La respuesta principal
Hola,
hay que activar en cada departamento la opción de "Numeración separada para este departamento/empresa" y configurar el formato de numeración. OJO, el formato no puede ser el mismo en dos departamentos: hay que diferenciarlos añadiendo por ejemplo un espacio o un punto: "nr/mm/yyyy" y "nr/mm/ yyyy"
Saludos
Buenas, como se puede crear "Agentes Comerciales", me explico, realizar una factura y asignarle un comisionista, así después poder sacar un informe de ventas de este Agente
Anónimoviernes, 03 de julio de 2020 22:25:32 +02002 comentarios
La respuesta principal
Buenos días,
Le sugiero que cree un departamento independiente y asigne a este departamento la dirección de correo electrónico del agente de ventas.
A continuación, en: Informes > Lista de informes > Registros de ventas, seleccione el departamento asignado al agente de ventas específico para obtener el informe de ventas del periodo.
Me gustaría llevar el control de movimientos de caja y cuentas de banco. En la versión gratis, que estoy probando, no veo que sea posible.
No me refiero a la conciciliación de movimientos automática importando fichero del banco, sino a la simple opción de poder llevarlo de forma manual, al ir registrando cada movimiento de pago y cobro de facturas. Gracias.
Anónimolunes, 11 de junio de 2018 13:42:45 +02002 comentarios
La respuesta principal
Hola,
si, es posible. Para hacerlo hay que activar la opción de Pagos automáticos. Esta opción posibilita importar ficheros del banco, pero también llevarlo de forma manual.
Para llevar el control de movimientos de caja puede activar también los documentos de recibo y salida de caja en Ajustes > Documentos a expedir.
Más sobre la opción: https://soporte.bitfactura.com/1342018-Estado-de-caja.
Saludos
Habitualmente utilizo un número de serie diferente por cada cliente. Quiero programar dos facturas recurrentes (una por cada cliente). ¿Puedo hacerlo teniendo la seguridad de que el número de serie va a variar según sea el cliente?... por ejemplo, un cliente es Juan y tiene el siguiente prefijo 2020JU y otro cliente es Javier y tiene el siguiente prefijo 2020JA. Si envío 5 facturas a Javier, se ordenarán bien automáticamente? -> 2020JA001 2020JA002 2020JA003 2020JA004 y 2020JA005 y... ¿las de Juan empezarán por el 001? 2020JU001 2020JU002 etc... etc...
Anónimomiércoles, 11 de marzo de 2020 10:56:43 +01001 comentario
La respuesta principal
Buenos días,
Sí, el sistema posibilita crear dos (o más) facturas recurrentes con numeración diferente por cada grupo de facturas. Lo puede hacer añadiendo un prefijo, como lo describe, o también creando un departamento por cliente en la cuenta. La primera opción es más fácil y la recomendamos.
Hola, como puedo poner en la parte inferior el texto de la rgpd.
Anónimomiércoles, 24 de abril de 2019 20:43:00 +02003 comentarios
La respuesta principal
Hola,
El sistema permite establecer un texto fijo y predeterminado sobre la protección de datos personales en la parte inferior de la página. Ese texto va a aparecer en el documento cada vez que la factura será emitida. Para eso hay que entrar en Ajustes > Ajustes de cuenta > Configuración > Texto predeterminado en casilla "Nota al final de la página" > Guardar.
Saludos,
Michał.
Para pagar la cuenta que deseas mantener sigue estos simples pasos:
Ve a Ajustes > Ajustes de cuenta > Tu cuenta y haz clic en el botón azul que dice Pagar. Serás dirigido a un formulario de pago con diferentes opciones.
Asegúrate que la cuenta que vas a pagar es la cuenta que quieres seguir utilizando.
Estamos en versión de prueba y estamos muy contento con ello, con lo que vamos a comenzar el año con vuestros servicios. Pero revisando las opciones que necesitamos en el programa, no encuentro la manera de hacer un reporte de IVA... Mejor dicho, lo encuentro, pero nuestras facturas llevan IRPF como segundo impuesto y en el reporte no aparece... Aparece solo el impuesto de IVA con un importe incorrecto, ya que resta del IVA total el IRPF...
¿Hay alguna opción para solucionarlo y que aparezca tanto el IVA como el IRPF en los reportes?
Muchas gracias y felices fiestas.
Anónimomartes, 26 de diciembre de 2023 16:46:01 +01002 comentarios
Buenos dias,
El sistema no me deja desactivar las facturas recurrentes. me indica que existen facturas pero ya las he eliminado. No se que mas hacer para poder desactivar las facturas recurrentes y bajar el plan que tengo contratado.
Anónimoviernes, 02 de junio de 2023 07:56:11 +02001 comentario
No lo puedo poner como un producto más ya que me alteraría el inventario con algo que no existe. Como puedo añadir un monto fijo por envío de los articulos y que sume en el total de la factura?
Anónimoviernes, 30 de abril de 2021 04:40:37 +02001 comentario
La respuesta principal
Hola,
Para poder fijar un monto fijo por envío de los artículos tiene que crear nuevo producto en Almacén > Productos > Nuevo producto > hacer clic en "Ver más opciones" y marcar "Servicio". Como dice abajo, los servicios no pueden ser limitados en cantidad y no se expedirán para ellos los documentos de almacén, entonces no se incluirán en el inventario.
Estoy en periodo de pruebas y me gusta mucho la aplicación. Sin embargo en mi iphone 6 no funciona bien. Por lo tanto mi sugerencia es que desarrollais una App para Iphone e Ipad. Estoy seguro que muchas personas os lo agradaeceríamos.
Gracias mil y seguir adelante con el buen trabajo.
Anónimomartes, 06 de septiembre de 2016 03:27:30 +02001 comentario
¿Puedo hacer la letra más grande? pregunta nuevo
Hola,
el tamaño de la letra de mis facturas es pequeña ¿es posible hacerla más grande?
Las letras en las facturas las puede cambiar. Para hacerlas más grandes vaya a Ajustes - Ajustes de cuenta - Ajustes de impresión y pegue en el campo Personalizar impresión con CSS este código:
.invoice_outline { font-size: 120%; }
puede introducir el % que quiera - 120, 150 o 170% etc.
numeracion factura por separado pregunta nuevo
hola,
como puedo hacer para que cada departamento tenga su propria numeracion por separado?
Es que cuando quiero crear 1 nuevo pedido(Albaran) o Factura, siempre va buscar la numeracion de otra empresa/Departamento...
No se como hacerlo, ya intenté hacer, activando "Numeración separada para este departamento/empresa"...pero no lo hace automaticamente, tengo que abrir otra ventana y ver cual el ultimo numero que cree para ese documento, de esa empresa.
Hola,
hay que activar en cada departamento la opción de "Numeración separada para este departamento/empresa" y configurar el formato de numeración. OJO, el formato no puede ser el mismo en dos departamentos: hay que diferenciarlos añadiendo por ejemplo un espacio o un punto: "nr/mm/yyyy" y "nr/mm/ yyyy"
Saludos
Vendedores pregunta en curso
Buenas, como se puede crear "Agentes Comerciales", me explico, realizar una factura y asignarle un comisionista, así después poder sacar un informe de ventas de este Agente
Buenos días,
Le sugiero que cree un departamento independiente y asigne a este departamento la dirección de correo electrónico del agente de ventas.
A continuación, en: Informes > Lista de informes > Registros de ventas, seleccione el departamento asignado al agente de ventas específico para obtener el informe de ventas del periodo.
Saludos,
0000003100041524222095 sugerencia nuevo
Deudas
Control movimientos de caja y cuentas de banco sugerencia nuevo
Me gustaría llevar el control de movimientos de caja y cuentas de banco. En la versión gratis, que estoy probando, no veo que sea posible.
No me refiero a la conciciliación de movimientos automática importando fichero del banco, sino a la simple opción de poder llevarlo de forma manual, al ir registrando cada movimiento de pago y cobro de facturas. Gracias.
Hola,
si, es posible. Para hacerlo hay que activar la opción de Pagos automáticos. Esta opción posibilita importar ficheros del banco, pero también llevarlo de forma manual.
Para llevar el control de movimientos de caja puede activar también los documentos de recibo y salida de caja en Ajustes > Documentos a expedir.
Más sobre la opción: https://soporte.bitfactura.com/1342018-Estado-de-caja.
Saludos
¿Puedo crear diferentes series de facturas recurrentes? pregunta nuevo
Habitualmente utilizo un número de serie diferente por cada cliente. Quiero programar dos facturas recurrentes (una por cada cliente). ¿Puedo hacerlo teniendo la seguridad de que el número de serie va a variar según sea el cliente?... por ejemplo, un cliente es Juan y tiene el siguiente prefijo 2020JU y otro cliente es Javier y tiene el siguiente prefijo 2020JA. Si envío 5 facturas a Javier, se ordenarán bien automáticamente? -> 2020JA001 2020JA002 2020JA003 2020JA004 y 2020JA005 y... ¿las de Juan empezarán por el 001? 2020JU001 2020JU002 etc... etc...
Buenos días,
Sí, el sistema posibilita crear dos (o más) facturas recurrentes con numeración diferente por cada grupo de facturas. Lo puede hacer añadiendo un prefijo, como lo describe, o también creando un departamento por cliente en la cuenta. La primera opción es más fácil y la recomendamos.
Saludos,
Piotr
COMO AÑADIRLE EL 5% DE RETENCIÓN AL TOTAL pregunta nuevo
Necesito añadir debajo del total una retención del 5 % y no se como hacerlo
LEY PROTECCION DATOS pregunta nuevo
Hola, como puedo poner en la parte inferior el texto de la rgpd.
Hola,
El sistema permite establecer un texto fijo y predeterminado sobre la protección de datos personales en la parte inferior de la página. Ese texto va a aparecer en el documento cada vez que la factura será emitida. Para eso hay que entrar en Ajustes > Ajustes de cuenta > Configuración > Texto predeterminado en casilla "Nota al final de la página" > Guardar.
Saludos,
Michał.
Cómo anular el cobro de Bit Factura de una tarjeta de crédito ? pregunta nuevo
Factura: Margen pregunta nuevo
¿Se puede obtener el margen de una factura como se puede hacer de un producto?
Hola,
Gracias por utilizar BitFactura.
Sí, debes tener el plan Estándar. En este link: https://soporte.bitfactura.com/155844288-Margen-de-la-factura-visible-en-la-lista-de-facturas podrás encontrar más información sobre el margen en las facturas.
NUEVA ALTA POR ERROR sugerencia nuevo
POR ERROR HE DADO 2 CUENTAS DE ALTA Y ESTA QUE ESTAMOS NO LA QUIERO.PODRÍAMOS ANULAR Y HACER ABONO.GRACIAS
Gracias por utilizar BitFactura.
Para eliminar tu cuenta, ve a la cuenta que deseas eliminar y sigue los pasos en este link: https://soporte.bitfactura.com/1780444--Como-puedo-eliminar-mi-cuenta-en-BitFactura-
Tu cuenta estará activa por 7 días más y después se eliminará permanentemente.
Para pagar la cuenta que deseas mantener sigue estos simples pasos:
Ve a Ajustes > Ajustes de cuenta > Tu cuenta y haz clic en el botón azul que dice Pagar. Serás dirigido a un formulario de pago con diferentes opciones.
Asegúrate que la cuenta que vas a pagar es la cuenta que quieres seguir utilizando.
Reportes de IVA no muestra IRPF pregunta nuevo
Buenas tardes.
Estamos en versión de prueba y estamos muy contento con ello, con lo que vamos a comenzar el año con vuestros servicios. Pero revisando las opciones que necesitamos en el programa, no encuentro la manera de hacer un reporte de IVA... Mejor dicho, lo encuentro, pero nuestras facturas llevan IRPF como segundo impuesto y en el reporte no aparece... Aparece solo el impuesto de IVA con un importe incorrecto, ya que resta del IVA total el IRPF...
¿Hay alguna opción para solucionarlo y que aparezca tanto el IVA como el IRPF en los reportes?
Muchas gracias y felices fiestas.
Hola,
Puedes consultar este link: https://soporte.bitfactura.com/1342348-Dos-impuestos-en-una-factura
Para adicionar un segundo impuesto a tus facturas.
Te he escrito un email con más detalles.
Saludos.
HOLA ,ME SURGE UN ERROR EN LA NUMERACION DE LAS FACTURAS. sugerencia nuevo
DE LA FACTURA 2344 ME PASA A LA 23028.
NO ENTIENDO LO QUE PASA
Te he escrito un email con los detalles :)
Saludos
Pedidos de compra sugerencia nuevo
Sería muy util poder elaborar pedidos de compra y gestión de proveedores.
Hola, con BitFactura Puedes generar una factura para comprar o vender productos y manejar tus clientes-vendedores o clientes- compradores.
Ingresa al link para más información como hacerlo: https://soporte.bitfactura.com/41531542-Tipo-de-cliente-gastos-e-ingresos
Y en este link: https://soporte.bitfactura.com/96212832-Base-de-productos-separada-para-los-ingresos-y-gastos-tipo-del-producto
puedes encontrar como hacer una bases separada para los productos que deseas vender y los que deseas comprar y generar tus facturas de ventas o compras
No me deja desactivar las facturas recurrentes sugerencia nuevo
Buenos dias,
El sistema no me deja desactivar las facturas recurrentes. me indica que existen facturas pero ya las he eliminado. No se que mas hacer para poder desactivar las facturas recurrentes y bajar el plan que tengo contratado.
Buen día, a continuación el link con los pasos para cancelar las facturas recurrentes https://soporte.bitfactura.com/40598845--Como-cancelar-el-proceso-de-generar-las-facturas-recurrentes-
Descargar comprobante de pago sugerencia nuevo
Necesito descargar el pago realizado del plan de BitFactura. por donde se hace?
FACTURA DE SERVICIOS DEL TRANSITARIO: sugerencia nuevo
Como ingresar en la factura el coste del envío? pregunta nuevo
No lo puedo poner como un producto más ya que me alteraría el inventario con algo que no existe. Como puedo añadir un monto fijo por envío de los articulos y que sume en el total de la factura?
Hola,
Para poder fijar un monto fijo por envío de los artículos tiene que crear nuevo producto en Almacén > Productos > Nuevo producto > hacer clic en "Ver más opciones" y marcar "Servicio". Como dice abajo, los servicios no pueden ser limitados en cantidad y no se expedirán para ellos los documentos de almacén, entonces no se incluirán en el inventario.
factura - numeracion pregunta nuevo
La numeración de la factura no es correlativa automática? o hay que ponerla siempre a mano?
SIMBOLO DE MONEDA pregunta nuevo
Saludos como pogo el simbolo de la moneda
COMO PONER ALBARAN pregunta nuevo
COMO PUEDO INTRODUCIR EN EL PROGRAMA, EL PODER HACER UN ALBARAN ?
COMO AÑADIR LA HORA DE IMPRESIÓN EN FACTURA pregunta nuevo
Hola,
No es posible añadir la hora de impresión en factura.
Saludos,
Piotr Wajszczuk
App Iphone e Ipad sugerencia nuevo
Estoy en periodo de pruebas y me gusta mucho la aplicación. Sin embargo en mi iphone 6 no funciona bien. Por lo tanto mi sugerencia es que desarrollais una App para Iphone e Ipad. Estoy seguro que muchas personas os lo agradaeceríamos.
Gracias mil y seguir adelante con el buen trabajo.